深圳职业技术学院软件质量及系统安全检测中心
人员管理办法
为了明确本中心岗位设置及职责及任命制度，特制定本管理办法。
本管理办法适用于本中心人员的管理。
本中心为非独立法人机构，已经获得深圳职业技术学院法人授权，现有人员11名。中心确定了全权负责的管理层，该管理层由中心主任、技术负责人和质量负责人组成，中心主任为中心第一责任人，对中心全权负责。
1) 贯彻执行CNAS实验室认可相关文件、国家有关法规和制度；；
2) 策划中心的发展规划，全面领导中心工作；
3) 确定中心的质量方针和目标，审议、批准、发布质量管理手册及部分规章制度，使中心工作纳入全面质量管理的轨道；
4) 建立与质量管理体系相适应的组织机构，明确其职责和权限；
5) 主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；
6) 保障评测工作所需资源的配置。
1) 全面掌握中心评测技术的发展方向；
2) 协助质量负责人进行质量管理体系的建立、实施和保持使之持续符合CNAS-CL01:2018、CNAS-CL01-G001：2018及CNAS-CL01-A019：2018的相关要求以及中心相关方法标准的要求；
3) 参与重大事故的分析、处理；
4) 负责方法选择与标准方法验证，确保评测标准现行有效；
5) 确保结果的有效性，定期组织内外部质量控制；；
6) 组织制定培训计划及技术人员上岗考核确认等；
7) 负责或授权专人负责与客户沟通要求、标书、合同的需求与内容，并组织内部评审；
8) 组织进行供应商的资质评价与确认；
9) 组织新开展项目的筹备、评审；
10) 解决评测实施中出现的重大技术质量问题并同客户进行技术方面的沟通；
11) 负责作业指导书等技术文件的审批；
12) 负责定期对评测人员的技术能力进行重新确认。
1) 定期向中心主任报告管理体系运行状况；
2) 负责质量管理体系的建立、实施和保持使之持续符合CNAS-CL01:2018、CNAS-CL01-G001：2018及CNAS-CL01-A019：2018的相关要求；
3) 组织起草、审核、宣贯、维护质量管理体系文件；
4) 组织制定质量监督计划并组织实施；
5) 制定管理体系年度内审计划并组织内审；
6) 协助中心主任定期实施管理评审；
7) 组织实施对评测过程的监督与质量保证；
8) 负责质量争议和投诉的处理工作，并组织实施纠正措施；
9) 组织质量事故的调查工作，并向中心主任提出处理意见；
10) 组织进行质量目标的统计与分析；
11) 负责质量记录的销毁控制。
1) 负责对测试报告审批和签发；
2) 确保授权领域评测结果的完整性和准确性；
3) 负责对授权领域评测结果进行评判、解释；
4) 按照CNAS要求正确使用认可标志。
1) 负责评测室人员及测评管理工作；
2) 负责评测项目有关作业指导书的组织编写与审核；
3) 负责组织人员机构间的能力验证和比对活动；
4) 负责组织对被评测软件在评测过程中的管理；
5) 负责项目所需资源的协调；
6) 负责组织评审项目全过程的测试报告、评测记录及相关文档；
7) 负责组织人员对不符合项整改。
1) 依据中心战略发展规划，协助中心管理层编制年度人员培训计划；
2) 负责组织人员根据具体情况发起培训申请；
3) 组织和监督培训活动的实施及效果评价；
4) 负责对培训计划的实施情况进行跟踪，定期向中心管理层汇报；
5) 负责组织人员上岗考试、协助技术负责人进行上岗考核确认；
6) 负责核查中心人员资历条件，结合上岗考核情况进行人岗匹配分析；
7) 负责记录和维护中心人员培训、上岗、定岗等记录；
8) 负责建立和维护人员技术档案中人员信息等；
9) 负责中心评测区的来访人员的接待管理；
10) 负责来访人员记录的维护；
11) 负责落实外来人员在来访期内有专人陪同；
12) 负责外购物资的清单汇总，由技术负责人审核、中心主任审批，并完成集中采购、记帐等工作；
13) 负责通知采购需求方对新购物资、仪器设备的验收工作，并完成相关记录；
14) 负责对验收合格的物资通知相关人员办理入库登记，对不合格的物资退回；
15) 负责对供应商服务质量进行评价，并上报技术负责人。
1) 负责对评测样品的管理工作；
2) 对样品管理工作过程进行监督，确保所有操作均符合流程及规定；
3) 对样品管理过程中发现不符合和偏离现象，采取纠正措施，控制不符合项。
1) 负责对软件评测人员实施质量核查；
2) 审核软件测试过程和形成的软件测试工作产品是否符合相应的标准、规范；
3) 发现不符合和偏离现象，采取纠正和预防措施，控制不符合现象；
4) 对可能影响评测结果的工作及时进行评估和决策，有权对不可接受的偏离决定停止评测及偏离恢复后的验证和评测启动；
5) 及时输出质量监督结果，项目完成后进行质量监督工作的总结和汇报；
6) 对出现的重大质量问题，及时向质量负责人汇报；对重大事故，也可直接向中心主任汇报；
7) 为保证质量监督员工作的公正性，质量监督员不直接参与评测执行。
8) 协助组织管理评审等管理体系专项工作；
9) 配合中心质控活动，确保结果的有效性；
10) 协助组织对中心质量目标的完成情况进行统计分析工作。
1) 负责软件评测项目管理、评测需求分析、评测策划和评测设计；
2) 负责评测用例的执行；
3) 严格按照项目要求的评测方法进行评测，及时向评测室负责人反映评测中出现的问题，防止事故的发生；按有关要求填写原始记录；
4) 负责整理评测数据，出具测试报告，对评测数据的准确性和完整性负责，并签字识别；
5) 参与机构间的能力验证和比对活动；
6) 配合质量监督员参与质量控制活动。
1) 负责中心评测设备的档案管理工作；
2) 负责对已经验收合格的设备进行符合中心特定评测需要的调优工作；
3) 负责组织相关人员编写特殊设备使用手册；
4) 负责编制关键评测设备的期间巡检维护计划，并组织实施定时巡检；
5) 负责评测设备的标识管理工作；
6) 负责仪器设备的贮存、保管、外借、维护工作；
7) 负责软件评测环境的建立与卸载管理。
8) 负责评测软件的接收、跟踪、回收、退回/或保存等处理工作；
9) 负责评测软件的分类编目、入库、变更控制、处理工作。
1) 负责中心管理体系文件分类编目、归档、报送审批、版本管理、回收等工作；
2) 负责管理体系文件的盖章分发及借阅登记等工作；
3) 负责定期发布管理体系文件的发放、审查、销毁等报告；
4) 按制度规定定期提出可销毁的文件清单，经质量负责人/技术负责人审核，中心主任批准后执行；
5) 按照项目配置管理计划模板，在配置库为每个项目建立配置管理环境，分配人员访问权限；
6) 管理和维护中心配置库以及访问权限。
1) 在文档管理员建立好的项目配置管理环境中，按配置计划要求，及时将项目各阶段评审材料、评测原始记录、报告提交到项目配置库；
2) 管理和维护项目配置库。
3) 负责项目结束后将项目记录提交给文档管理员归档。
1) 按照内审实施计划开展内部审核；
2) 参与编制内部审核检查表；
3) 负责记录审核过程中发现的符合或不符合适用标准或程序的客观证据；
4) 负责编制内审不符合报告，并在内审末次会议上向相应责任人发布；
5) 负责对内审不合格项整改进行跟踪验证。
1) 本中心所有岗位人员，上岗前需由综合管理室负责人根据《质量手册》中任职资格、职责的规定进行资质审核，各岗位的资质审查由中心主任审批及任命；
2) 新上岗人员上岗的资质由提出需求科室负责人组织审查、考核确认，并将审查及考核结果提交综合管理室负责人审核，以确保符合上岗要求；
3) 中心评测人员、质量监督员每年需参加评测人员上岗考核；
4) 每年上岗考核结束后，综合管理室负责人应结合中心人员岗位调整需求（如：人员资历、任职条件、组织架构等因素发生变化）重新进行人岗匹配分析，由中心主任重新进行审批及授权任命。
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